INCOME TAXES (Tables) |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Disclosure [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Components of Earnings (Loss) from Continuing Operations and Provisions for Income Taxes | Components of earnings before income taxes and the provision for U.S. and other income taxes from operations follow:
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Schedule of Deferred Tax Charge (Benefit) Recorded as a Component of Accumulated Other Comprehensive Loss | The following represents the deferred tax (benefit) charge recorded as a component of "Accumulated other comprehensive income (loss)" ("AOCI") in the Consolidated Statements of Financial Position:
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Schedule of Income Tax Expense (Benefit) Included in Consolidated Financial Statement | Total income tax expense (benefit) included in the consolidated financial statements was composed of the following:
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Schedule of Reconciliation of Income Taxes on Earnings from Continuing Operations at Federal Statutory Income Tax Rate | Differences between the provision for income taxes and income taxes computed using the U.S. Federal statutory income tax rate follow:
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Schedule of Significant Components of Deferred Tax Assets and Liabilities | The significant components of deferred tax assets and liabilities follow:
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Schedule of Tax Receivables and Payables | Amounts due to and from tax authorities as recorded in the Consolidated Statements of Financial Position:
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Schedule of Reconciliation of Beginning and Ending Amounts of Unrecognized Tax Benefits | A reconciliation of the beginning and ending amounts of unrecognized tax benefits is as follows:
(1)All of the unrecognized tax benefits would, if recognized, impact the Company's effective tax rate. A reconciliation of the beginning and ending amounts of accrued interest related to unrecognized tax positions is as follows:
Accrued penalties related to unrecognized tax positions were immaterial as of December 31, 2020, 2019, and 2018.
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