XML 45 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Income Taxes (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Income Taxes  
Schedule of reconciliation of unrecognized tax benefits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nine Months Ended September 30, 

 

 

 

2016

 

2015

 

 

 

 

 

 

Interest

 

 

 

 

 

 

 

Interest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and

 

 

 

 

 

 

 

and

 

 

 

 

(dollars in thousands)

    

Tax

    

Penalties

 

Total

 

Tax

    

Penalties

 

Total

 

Balance at January 1,

    

$

5,903

    

$

2,935

  

$

8,838

  

$

5,748

    

$

2,972

  

$

8,720

   

Additions for current year tax positions

 

 

6,268

 

 

1,117

 

 

7,385

 

 

504

 

 

 —

 

 

504

 

Additions for Reorganization Transactions

 

 

115,877

 

 

5,459

 

 

121,336

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Additions for prior years' tax positions:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accrual of interest and penalties

 

 

 —

 

 

95

 

 

95

 

 

 —

 

 

132

 

 

132

 

Other

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

25

 

 

25

 

Reductions for prior years' tax positions:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expiration of statute of limitations

 

 

(530)

 

 

(215)

 

 

(745)

 

 

(467)

 

 

(180)

 

 

(647)

 

Other

 

 

(12)

 

 

(1)

 

 

(13)

 

 

(31)

 

 

 —

 

 

(31)

 

Balance at September 30, 

 

$

127,506

 

$

9,390

 

$

136,896

 

$

5,754

 

$

2,949

 

$

8,703